中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會

辦公室2023年部門預算

目  錄

第一部分 概 況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支預算總表的說明

二、關于2023年收入預算總表的說明

三、關于2023年支出預算總表的說明

四、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出的說明

八、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門預算表

一、 2023年收支預算總表

二、 2023年收入預算總表

三、 2023年支出預算總表

四、 2023年財政撥款收支預算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、 2023年財政撥款政府采購預算表

十、 2023年國有資本經營預算支出情況表

十一、2023年項目支出預算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

第一部分 概 況

一、主要職責

自貿試驗區管委會辦公室貫徹落實黨中央關于自貿試驗區工作的方針政策，貫徹落實黨中央和市委關于自貿試驗區工作的決策部署以及區委、自貿試驗區管委會部署要求。在履行職責過程中堅持和加強黨對自貿試驗區工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）統籌管理自貿試驗區創新工作，組織、協調、推動自貿試驗區投資、貿易、金融、行政體制、服務京津冀協同發展等方面的制度創新政策措施的研究和落地實施。

（二）落實中國（天津）自由貿易試驗區推進工作領導小組相關工作任務，配合中國（天津）自由貿易試驗區推進工作領導小組辦公室聯系國家部委，做好溝通聯絡工作，對接自貿試驗區各片區、聯動創新區、自貿工作部門，聯絡口岸服務部門、金融監管部門以及市級有關業務部門，協調落實有關改革任務。

（三）擬定自貿試驗區年度重點工作和任務分工并組織落實。

（四）研究利用自貿試驗區創新政策推動新興業態、前沿產業發展。

（五）建立自貿試驗區經濟運行分析制度，對自貿試驗區經濟運行情況進行監測，會同有關部門依法建立統計制度。

（六）對自貿試驗區制度創新的實施情況和改革成果，進行總結、提煉、評估，并組織落地實施和復制推廣。

（七）對自貿試驗區創新相關工作開展績效考評，組織各片區開展自貿試驗區創新政策落地后的風險評估、監測和防控。

（八）建立自貿試驗區鼓勵創新和容錯糾錯機制，推進信用體系、公平競爭等營商環境建設。

（九）統籌開展自貿試驗區政策推介、新聞宣傳、信息發布，統籌開展對外聯絡、外事交流，組織參與國內外自貿試驗區交流。

（十）在職責范圍內為安全生產工作提供支持保障，推進安全生產發展。

（十一）負責自貿試驗區人才隊伍能力建設。

（十二）完成區委、區政府、自貿試驗區管委會交辦的其他事項。

二、機構設置情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室內設4個職能處室；下轄1個預算單位。

納入中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室本級

第二部分 2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入716.03萬元；支出包括：一般公共服務支出  716.03萬元。中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年收支總預算716.03萬元。

二、關于2023年收入預算總表的說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年部門預算收入716.03萬元，與2022年預算相比增加153.84萬元，主要原因是本年增加宣傳經費等項目支出。其中：一般公共預算716.03萬元，占100%。

三、關于2023年支出預算總表的說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年支出預算716.03萬元，與2022年預算相比增加153.84萬元，主要原因是本年增加宣傳經費等項目支出。其中：基本支出506.03萬元，占70.67%；項目支出210萬元，占29.33%。

四、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年財政撥款收入預算716.03萬元，與2022年預算相比增加153.84萬元，主要原因是本年增加宣傳經費等項目支出。收入包括：一般公共預算撥款收入716.03萬元。2023年財政撥款支出預算716.03萬元，與2022年預算相比增加153.84萬元，主要原因是本年增加宣傳經費等項目支出。支出包括：一般公共服務支出716.03萬元。

五、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年一般公共預算支出716.03萬元，與2022年預算相比增加153.84元，主要原因是本年增加宣傳經費等項目支出。

（二）具體情況

1、“一般公共服務支出”716.03萬元，與2022年預算相比增加153.84元，主要原因是本年增加宣傳經費等項目支出，其中：

“政府辦公廳（室）及相關業務機構”716.03萬元，包括：“行政運行”506.03萬元，主要用于人員薪資及日常辦公經費支出；“一般行政管理事務”22萬元，主要用于支付網絡運維服務經費；“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出”188萬元，主要用于支付宣傳費用等項目支出。

六、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室一般公共預算基本支出506.03萬元，與2022年預算相比減少6.16萬元，主要原因是人員經費預算小幅降低。其中：

人員經費455.72萬元，主要包括：基本工資、津補貼、社保、公積金等方面的支出。

公用經費50.31萬元，主要包括：單位日常辦公支出。

七、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

2023年一般公共預算“三公”經費安排2萬元，與2022年預算相比減少2萬元，主要原因是本年壓減公務接待支出。  

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年預算相比持平，主要原因是本部門一般公共預算未安排“因公出國（境）經費”。

（二）2023年公務用車購置及運行費預算0萬元，其中公務用車運行費0萬元，與2022年預算相比持平，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車運行費”；公務用車購置費0萬元，與2022年預算相比持平，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車購置費”。

（三）2023年公務接待費預算2萬元，與2022年預算相比減少2萬元，主要原因是本年壓減公務接待支出。

八、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2023年中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

2023年中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2023年機關運行經費預算50.31萬元，包括辦公費9 萬元、印刷費0.5萬元、手續費0.05萬元、郵電費2萬元、差旅費7萬元、公務接待費2萬元、委托業務費0.5萬元、工會經費4.94萬元、福利費6.18萬元、其他交通費用16.94萬元、其他商品和服務支出1.2萬元。

（二）政府采購情況

本部門2023年安排政府采購預算1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元。主要項目是：基本支出1萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2022年底，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0  輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車  輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括無。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

本部門2023年實行績效目標管理的項目7個，涉及預算金額210萬元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預算表

一、 2023年收支預算總表

二、 2023年收入預算總表

三、 2023年支出預算總表

四、 2023年財政撥款收支預算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、 2023年財政撥款政府采購預算表

十、 2023年國有資本經營預算支出情況表

十一、2023年項目支出預算表

十二、2023年項目支出績效目標表

注：以上預算公開表作為附表，附于預算公開說明文檔后。

十三、關于空表的說明

1、 本部門2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表。

2、 本部門2023年國有資本經營預算支出情況表為空表。