中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室

2022年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室貫徹落實黨中央關(guān)于自貿(mào)區(qū)工作的方針政策，貫徹落實黨中央、市委、自貿(mào)區(qū)管委會和區(qū)委關(guān)于自貿(mào)區(qū)工作的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自貿(mào)區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

（一）負責自貿(mào)試驗區(qū)管委會日常行政事務(wù)，落實中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)工作任務(wù)，對接濱海新區(qū)各部門、自貿(mào)試驗區(qū)各片區(qū)管理局，組織協(xié)調(diào)創(chuàng)新經(jīng)驗總結(jié)評估、復(fù)制推廣、合作交流等。

（二）組織推動落實市委市政府、中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會確定的中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)（以下簡稱自貿(mào)試驗區(qū)）改革創(chuàng)新試點方案和專項工作。

（三）擬定自貿(mào)試驗區(qū)年度重點工作和任務(wù)分工。總結(jié)提煉自貿(mào)試驗區(qū)創(chuàng)新的制度措施實施情況和改革創(chuàng)新成果，提出可復(fù)制可推廣的建議。

（四）對自貿(mào)試驗區(qū)創(chuàng)新的制度措施實施情況和改革成果統(tǒng)計、分析、匯總。對各片區(qū)管理局工作成效考評。

（五）推動自貿(mào)試驗區(qū)金融、投資、貿(mào)易、跨境服務(wù)等方面的制度創(chuàng)新政策措施的落地實施。

（六）完成自貿(mào)區(qū)管委會和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室內(nèi)設(shè) 4 個職能處室；無下轄預(yù)算單位。

三、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算 562.19 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 89.26 萬元。其中，本年收入合計 562.19 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 89.26 萬元，包括一般公共預(yù)算撥款收入 562.19 萬元。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算 562.19 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 89.26 萬元，其中：

人員支出 457.27 萬元，主要用于 發(fā)放在職人員工資及社會保險等方面的支出 ；

公用支出 54.92 萬元，主要用于 單位日常辦公支出 ；

項目支出 50 萬元，主要用于撥付境外旅客購物離境退稅補貼。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2022年安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 54.92 萬元，包括辦公費 1.81萬元、郵電費 1.3 萬元、差旅費 2 萬元、公務(wù)接待費 4 萬元、工會經(jīng)費 4.83 萬元、福利費 6.04萬元、其他交通費用 19.16 萬元、其他商品和服務(wù)支出 15.78 萬元。

（二）政府采購情況

本部門2022年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本部門各單位共有車輛 0 輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要包括 無 。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備 0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2022年，本部門實行績效目標管理的項目 1 個，涉及預(yù)算金額 50萬元。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

（六）關(guān)于空表的說明

1.本部門2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2.本部門2022年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表。